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                号: 003197056/201904-68776 信息分类: 制度和计划
                内容分类: 财政、金融、审计,其他 发文日期: 2019-04-17
                发布机构: 博当电竞人民政府 生成日期: 2019-04-17
                生效时间: 废止时间:
                称: 博当电竞审计局2019年度审计项目计划
                号: 词:

                博当电竞审计局2019年度审计项目计划

                发布日期:2019-04-17   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

                一、审计项目安排的总体思路

                2019年审计项目计划安排的总体思路是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,认真落实中央及省委省政府、市委市政府、县委县政府经济工作会议精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,贯彻“六个稳”要求,聚焦推进“五大发展行动计划”、打好“三大攻坚战”,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,为全面建成小康社会、加快建设现代化“四创”博当电竞作出更大贡献。

                二、审计工作的总体目标要求

                2019年,县审计机关要紧紧围绕中央及省委省政府、市委市政府、县委县政府重大决策部署,依法全面履行审计监督职责,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,突出抓好以下几个方面:

                (一)着力促进经济高质量发展。围绕推进“五大发展行动计划”,聚焦深化供给侧结构性改革等重点工作,加大重大政策措施落实情况跟踪审计。密切关注乡村振兴、区域协调发展、创新驱动发展等重大战略实施情况,促进政策落地生根,发挥实效。重点关注政府预算编制和执行情况、财政支出绩效、存量资金整合、行政运行成本支出和政府性债务管理等,加大重点民生资金和项目审计力度,促进提高公共资金、公共资产、公共资源绩效。

                (二)着力促进全面深化改革围绕财政、金融、国企国资等重点领域改革推进,密切关注财政管理体制改革、预算绩效管理、深化“放管服”改革、优化营商环境、减税降费、科技创新、混合所有制改革、投融资体制改革、支持民营企业发展等情况,揭示影响改革发展的深层次问题,充分发挥审计在宏观管理中的作用。

                (三)着力促进权力规范运行。坚持党政同责、同责同审,按照分类推进、板块轮动的模式,深入推进领导干部经济责任审计全覆盖,统筹开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计。聚焦权力运行和责任落实、“三重一大”制度执行、领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等,促进领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事。

                (四)着力促进反腐倡廉。聚焦重点领域和关键环节靶向发力,加强对公共权力运行、公共资金使用、公共资源交易、公共资产运营、公共工程建设的审计监督,着力揭示重大违纪违法以及发生在群众身边的“微腐败”“小官巨贪”等问题。深入研究分析重大违纪违法问题和腐败案件发生的规律及深层次原因,促进健全完善不能腐、不敢腐的长效机制。

                (五)着力促进打赢“三大攻坚战”按照审计署、省审计厅、市审计局的统一部署,组织开展地方政府扶贫审计、资源环保审计、惠农补贴及政策性奖补资金审计。关注扶贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效等情况,揭露扶贫领域的违规违纪和作风问题,促进脱贫攻坚各项任务完成。关注惠农资金的管理与分配,政策性奖补资金分配的合理性与合法性。全面推开领导干部自然资源资产离任审计,关注水资源保护、重大生态保护和修复工程进展等情况,推动生态文明建设。

                三、具体审计项目

                根据审计项目安排的总体思路,2019年计划安排8大类51个审计项目,具体如下:

                (一)政策落实审计

                共安排政策落实审计项目2个。

                1.重大政策措施落实情况跟踪审计(署定)

                审计目标和重点:以推动中央市县重大决策部署贯彻落实促进加快建设现代化四创博当电竞目标,重点关注“三大攻坚战”、“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革推进、创新驱动发展、减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款、惠农补贴“一卡通”管理使用、中央八项规定精神及省委、市委实施细则贯彻落实情况等,促进政令畅通,发挥实效。

                组织方式财政金融审计股统一牵头组织,各业务股室、经责局、投资审计中心(以下简称各股室)实施,按照省厅季度审计要点及市局安排,由对口业务股室具体实施,审计结果纳入县级预算执行审计结果报告和审计工作报告。2019年安排的所有审计项目都要把重大政策措施落实情况作为重要审计内容。

                审计时间:本项目为全年全过程跟踪审计。财政金融审计股负责按季度将跟踪审计报告主送县政府,抄送市审计局。

                审计结果公开方式:综合公告。

                2.扶贫审计(市定

                审计目标和重点围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略,对照脱贫攻坚任务目标,重点关注精准扶贫精准脱贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效等情况,揭露发生在贫困群众身边的腐败和作风问题,促进打赢脱贫攻坚战。

                组织方式市局农业与资源环保审计科统一组织,农业与资源环保审计股具体实施对本县2019年上半年扶贫情况进行审计。

                审计时间2019年9月开始审计,10月上旬结束,农业与资源环保审计股10月底前向市审计局报送审计报告及相关资料

                审计结果公开方式:综合公告。

                财政审计

                共安排县本级财政审计项目7个,其中:县本级预算执行审计项目1个,县本级社会保险基金预算执行情况专项审计调查项目1个,部门预算执行审计项目3个,乡镇预算执行审计项目1个,重点调查事项——“四好农村路”建设情况审计调查项目1个。

                3.2018年度县本级预算执行及其他财政收支情况审计(县定)

                审计目标和重点以推进建立现代财政制度、规范财政收支管理、提高财政资金使用效益为目标,重点关注财政财务收支的真实合法效益性、预算管理、风险隐患、减税降费、重点财政专项资金分配管理使用和绩效、深化财政管理体制改革等情况

                组织方式财政金融审计股统一组织实施,相应事项作为重要审计内容,并专题报告市局。全县审计情况纳入县本级预算执行审计结果报告和审计工作报告

                审计时间2019年3月开始审计,5月底前向市局提交专题审计报告,6月上旬向本局提交审计报告及相关材料。

                审计结果公开方式:综合公告。

                4.2018年度县本级社会保险基金预算执行情况专项审计调查(县定)

                审计目标和重点以维护社会保险基金安全、促进基金保值增值、完善基金管理体制和运营机制为目标,重点分析评价社保基金运行的风险管控、资产管理与保值增值情况,检查医保基金管理内部控制和欺诈防范机制建立情况等。

                组织方式财政金融审计股具体实施,重点关注社保基金运行的风险管控、资产管理与保值增值情况以及资金筹集情况,检查基金内部控制和欺诈防范机制建立情况,并对特定事项进行延伸调查。结果纳入县本级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

                审计时间2019年3月开始审计,5月底前向本局提交审计报告及相关材料

                审计结果公开方式:综合公告。

                5.2018年度县直部门(单位)和乡镇预算执行及其他财政收支情况审计(县定)

                审计目标和重点推进公共资金审计全覆盖,确保在一定周期内实现有重点、有步骤、有深度、有成效的公共资金审计全覆盖。继续开展大数据集中分析、发现疑点的基础上,实施部门预算执行审计。

                组织方式财政金融审计股统一组织实施,其他股室配合实施,对县文广新局、县林业局、县发改委3个县直部门和县龙城镇1个乡镇2018年度预算执行及其他财政收支情况进行审计。审计结果纳入县本级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

                审计时间2019年4月开始审计,5月底前结束。

                审计结果公开方式:综合公告。

                6.重点事项审计调查(省定)

                审计目标和重点以促进“放管服”改革政策落实,提高重点财政资金使用效益为目标,重点关注“四好农村路”建设实施情况,专项资金申报、下达、使用、管理和绩效情况等。

                组织方式省审计厅统一组织,对“四好农村路”建设实施情况实行省市县联动审计,投资审计中心负责实施,按照省审计厅相关事项及审计内容的统一要求,制定相应工作方案,并作为预算执行审计重点内容。审计结果纳入县本级预算执行审计结果报告和审计工作报告。

                审计时间2019年3月开始审计,5月底前向市局提交联动事项专题报告,并向本局提交审计报告及相关材料。

                审计结果公开方式:综合公告。

                经济责任审计

                共安排经济责任审计项目13(其中:离任审计11个,任中审计2个,由县经济责任审计局统一组织实施。其中:县直部门(单位)领导干部经济责任审计项目8个,乡镇领导干部经济责任审计项目4个,开发区(园区)审计项目1个

                7.县直党政领导干部任期经济责任审计(县委组织部委托)

                审计目标和重点:以促进部门科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注贯彻执行中央和省市县重大决策部署、重大改革任务推进、预算执行和财政财务管理、对所属单位及部门内部管理领导干部的管理监督情况、贯彻落实中央八项规定精神,以及领导人员遵守有关廉洁从政规定情况等。

                组织方式:对博当电竞文化广电新闻出版局原局长朱雪峰、博当电竞林业局原局长徐鹏、博当电竞发展和改革委员会原主任马林、博当电竞卫生和计划生育委员会原副主任彭晋中临时负责博当电竞中医院、博当电竞城市管理行政执法局原局长彭冬梅、博当电竞卫生和计划生育委员会原党组书记、主任王武忠6名同志进行离任审计,对博当电竞残疾人联合会理事长王云贤、博当电竞扶贫局局长李红玲2名同志进行任中审计其中:博当电竞文化广电新闻出版局博当电竞林业博当电竞发展和改革委员会3个单位经济责任审计与预算执行审计统筹安排实施。博当电竞文化广电新闻出版局、博当电竞城市管理行政执法博当电竞中医院3个单位由社会保障审计股负责实施,萧林业、博当电竞扶贫局2个单位由农业与资源环保审计股负责实施,博当电竞发展和改革委员会由综合法规股负责实施,博当电竞卫生和计划生育委员会由财政金融审计股负责实施,博当电竞残疾人联合会由行政事业股负责实施。

                审计时间2019年7月开始审计,11月结束

                审计结果公开方式:结果通报。

                8.乡镇、开发区(园区)党政领导干部经济责任审计(县委组织部委托)

                审计目标和重点:以促进部门科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注贯彻执行中央和省市县重大决策部署、重大改革任务推进、预算执行和财政财务管理、对所属单位及部门内部管理领导干部的管理监督情况、贯彻落实中央八项规定精神,以及领导人员遵守有关廉洁从政规定情况等。

                组织方式:对博当电竞龙城镇原党委书记赵永、原镇长蒋曦、博当电竞大屯镇原党委书记王俊、博当电竞丁里镇原党委书记胡传伦、博当电竞闫集镇原党委书记孙峰4个乡镇和博当电竞经济开发区管理委员会原党工委书记、副主任赵春云1个开发区(园区)6名同志进行离任审计。其中:博当电竞龙城经济责任审计与预算执行审计统筹安排实施。博当电竞龙城和博当电竞丁里镇2个乡镇由经济责任审计局负责实施,博当电竞大屯由农业与资源环保审计股负责实施,博当电竞闫集镇由财政金融审计股负责实施,博当电竞经济开发区由社会保障审计股负责实施。

                审计时间:20197月开始,11月结束。

                审计结果公开方式:结果通报。

                资源环境审计

                安排领导干部自然资源资产离任审计项目1个,结合县直单位经济责任审计项目实施。

                9领导干部自然资源资产离任审计(县定)

                审计目标和重点:以促进领导干部树立正确的政绩观,推动领导干部守法、守纪、守规、尽责,切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点对被审计领导干部任职期间贯彻执行中央和地方生态文明建设方针政策和决策部署情况,自然资源资产管理和生态环境保护重大决策情况,完成自然资源资产管理和生态环境保护目标情况,履行自然资源资产管理和生态环境保护监督责任情况。

                组织方式农业与资源环保审计股负责实施,对博当电竞林业局原局长徐鹏同志进行自然资源资产离任审计,结合博当电竞林业局原局长徐鹏同志任期经济责任审计项目同步开展。

                审计时间2019年7月开始实施审计,11月结束。

                审计结果公开方式:结果通报。

                国外贷援款项目审计(署定)

                安排世界银行贷款外资运用审计项目1个。

                10世行贷款中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目2018年度财务收支和项目执行情况审计

                审计目标和重点:  促进合理有效利用外资、提高资金使用效益、防范风险为目标,重点关注项目财务收支、项目执行和管理、资金管理和使用、项目绩效情况等

                组织方式市局企业与外资科组织,财政金融审计股具体实施。

                审计时间20193月开始审计6底前结束并将相关审计资料报送市局

                审计结果公开方式:综合公告。

                财务收支审计

                11县直部门、单位财务收支审计(县定)

                审计目标和重点为推进审计监督全覆盖,对部分单位进行财务收支审计。围绕财务收支的真实、合法、效益开展审计,以规范财务收支行为,提高财务管理水平。

                组织方式博当电竞城乡建设指挥部财务收支和博当电竞房屋征收办公室项目征收补偿资金收支情况进行审计博当电竞城乡建设指挥部财务收支审计项目由财政金融审计股负责实施,博当电竞房屋征收办公室项目征收补偿资金收支审计项目由综合法规股负责实施

                审计时间2018年7月开始,11月结束。

                审计结果公开方式:综合公告。

                国有企业(融资平台)审计

                12.国有企业(融资平台)审计(县定)

                审计目标和重点通过审计,摸清融资平台财务收支以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性情况,并对其进行客观评价,揭示其在资金筹集、运行、管理以及国有资产保值增值等方面存在的问题,从体制、机制、政策和制度层面分析内在原因,提出改进管理、完善制度的具体建议,最终促进融资平台县域经济健康发展。

                组织方式对博当电竞建设投资有限责任公司、博当电竞龙城高新建设投资管理有限责任公司、博当电竞宜民投资发展有限公司3个融资平台财务收支情况进行审计,由财政金融审计股负责实施

                审计时间2019年3月开始,5月结束。

                审计结果公开方式:综合公告。

                公共投资审计

                安排公共投资审计项目约22个

                13. 政府性投资建设项目价款结算审计(定)

                审计目标和重点: 以强化政府投资管理,提高投资效益,促进廉政建设为目标,重点关注建设资金筹集、管理、使用,建设程序履行、设备采购,高套定额、高估冒算工程价款以及竣工验收、投资效益等情况。

                组织方式投资审计中心负责组织实施,协审机构参与,预计对20个政府投资建设项目价款结算情况进行审计

                审计时间2019112月

                审计结果公开方式:结果通报。

                14. 政府性投资重大建设项目跟踪审计(县定)

                审计目标和重点通过以促进建设项目规范管理,提高管理水平和投资效益为目的,重点围绕项目前期准备、建设实施以及项目竣工验收阶段等方面,对政府重大建设项目进行跟踪审计。

                组织方式投资审计中心负责组织实施,协审机构参与,预计开展2个重大投资建设项目的跟踪审计

                审计时间20191月12月

                审计结果公开方式:结果通报。

                )其他审计

                15.县政府领导临时安排审计项目

                审计目标和重点:以围绕县委、县政府中心工作、服务地方发展大局为目标,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,做到财政资金运行到哪里,审计就跟进到哪里。不断规范审计执法行为,进一步加大审计工作力度,促进全县经济社会科学发展、快速发展。

                组织方式:待定。

                审计时间20194月开始,12月结束。

                四、工作要求

                (一)提高政治站位全体审计人员要始终坚持党对审计工作的集中统一领导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实中央及省委、市委、县委对审计工作的部署要求,以高度的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,全力以赴完成好2019年计划安排的各项审计任务,努力开创新时代博当电竞审计工作新局面。

                (二)严格计划执行各股室必须严格执行审计项目计划,未经批准不得擅自变更或调整审计范围、参审股室、实施时间等,确需调整的,必须按规定程序办理。各审计项目组织实施股室应按照国家审计准则的要求,围绕审计目标,结合审计项目特点和要求,组织编制审计工作方案和审计实施方案,进一步明确审计范围、细化审计重点内容,提出相关工作要求。

                (三)强化统筹指导坚持全县审计“一盘棋”,优化审计资源配置,强化上级审计机关对本局的领导,做好审计项目计划的衔接,避免交叉重复和监督盲区。对同一个单位实施多个审计项目的,制发一份审计通知书,实行集中统一进点。创新审计组织方式,以政策跟踪审计、预算执行审计和经济责任审计为平台,积极探索融合式、“1+N”等审计组织方式,加大各业务领域审计项目融合力度,加强审计成果共享,做到“一审多果”“一果多用”,更好地发挥监督合力。加强对内部审计工作的指导和监督,积极有效利用内部审计和社会审计力量。

                (四)坚持依法审计坚持在法定职责权限范围内,严格按照法定程序、方式、标准开展审计,严格规范审计取证、资料获取、银行账户查询、延伸调查、审计处理等行为。全面落实分层级质量控制,切实提高审计质量。坚持文明审计,按照“三个区分开来”的要求,历史全面客观看待和把握问题,客观审慎作出评价。严格执行中央八项规定精神及省委实施细则,遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律及各项廉政规定,严格遵守保密规定和宣传纪律。

                提高审计效率。坚持科技强审,创新审计方式方法,提升大数据审计能力,推广运用“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式,向信息化要资源,向大数据要效率。在审计分工上,尽量使审计分工与审计人员的业务经验、专业知识和审计技能相匹配。从严控制现场审计时间,现场审计时间原则上控制在2个月以内。现场审计结束后,审计组应及时撤离被审计单位,需继续核查重大问题线索的,应按规定履行审批手续。

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